2022年度 福建省福州市仓山区人民政府临江街道办事处（汇总）部门决算
第一部分部门概况..................................4
一、部门主要职责..................................4
二、部门决算单位基本情况..........................5
三、部门主要工作总结..............................6
第二部分2022年度部门决算表.......................7
一、收入支出决算总表..............................7
二、收入决算表....................................8
三、支出决算表...................................11
四、财政拨款收入支出决算总表.....................13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...............15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表...............17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..............21
第三部分2022年度部门决算情况说明...............21
一、收入支出决算总体情况说明....................23
二、财政拨款收入支出决算总体情况明..............23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明......26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...28
八、预算绩效情况说明............................29
九、其他重要事项情况明.........................30.
第四部分名词解释................................32
第五部分附件....................................33
第一部分部门概况
一、部门主要职责
福州市仓山区人民政府临江街道办事处的主要职责是：(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强街道财政的监督和管理,按计划组织、管理街道财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(八)加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)承办区委、区政府交办的其它事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
仓山区人民政府临江街道办事处 |
行政 |
10人 |
|
福州市仓山区临江街道综合技术保障中心 |
事业 |
6人 |
|
福州市仓山区临江街道综合便民服务中心 |
事业 |
6人 |
三、部门主要工作总结
2021年，仓山区人民政府临江街道办事处单位主要任务是：在街道党工委的统一领导下,负责本辖区的行政管理工作;宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;依法参与城区建设和管理,参与城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作;加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,积极发展社区服务业;发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力;落实人口计划指标,搞好计划生育工作;做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作;承办上级交办的其它工作等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)狠抓落实，超预期完成全年经济任务
（二）网格管理，推进城市管理水平提升
（三）优质服务，促进社会事业长足进步
（四）多措并举，维护社会环境平安稳定
（五）夯实基础，增强党组织建设核心力
第二部分2022年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
||||
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：福州市仓山区人民政府临江街道办事处（汇总） 单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1644.53 |
一、一般公共服务支出 |
732.15 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
420.11 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
1.06 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
2.3 |
|
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
52.99 |
|
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.16 |
|
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
619.07 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
134.1 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
464.57 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.56 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
47.74 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
1.06 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2065.7 |
本年支出合计 |
2065.7 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
总计 |
2065.7 |
总计 |
2065.7 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：福州市仓山区人民政府临江街道办事处（汇总） |
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,065.70 |
2,065.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
732.15 |
732.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
652.30 |
652.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
635.30 |
635.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
46.15 |
46.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
619.07 |
619.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
597.36 |
597.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
588.41 |
588.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
134.10 |
134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
132.50 |
132.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
132.50 |
132.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
464.57 |
464.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
420.11 |
420.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
259.11 |
259.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
161.00 |
161.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.23 |
27.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3. 支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：福州市仓山区人民政府临江街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上级上 缴支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,065.70 |
1,539.07 |
526.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
732.15 |
709.31 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
652.30 |
652.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
635.30 |
635.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
46.15 |
46.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.16 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.16 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.66 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
619.07 |
600.12 |
18.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
597.36 |
588.41 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
588.41 |
588.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
134.10 |
0.00 |
134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
132.50 |
0.00 |
132.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
132.50 |
0.00 |
132.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
464.57 |
126.61 |
337.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.66 |
0.00 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.66 |
0.00 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
420.11 |
126.61 |
293.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
259.11 |
126.61 |
132.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
161.00 |
0.00 |
161.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.23 |
27.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
4. 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：福州市仓山区人民政府临江街道办事处（汇总） 单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,644.53 |
一、一般公共服务支出 |
732.15 |
732.15 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
420.11 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
1.06 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
619.07 |
619.07 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
134.10 |
134.10 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
464.57 |
44.46 |
420.11 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
2,065.70 |
本年支出合计 |
2,065.70 |
1,644.53 |
420.11 |
1.06 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
2,065.70 |
总计 |
2,065.70 |
1,644.53 |
420.11 |
1.06 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||||||
|
部门：福州市仓山区人民政府临江街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
|
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
1,644.53 |
1,412.46 |
232.06 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
732.15 |
709.31 |
22.84 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|||||
|
2010108 |
代表工作 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
652.30 |
652.30 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
635.30 |
635.30 |
0.00 |
|||||
|
2010308 |
信访事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
|||||
|
2010650 |
事业运行 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
|||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
|||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|||||
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
52.99 |
52.99 |
0.00 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
46.15 |
46.15 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.16 |
0.00 |
11.16 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
11.16 |
0.00 |
11.16 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.66 |
0.00 |
8.66 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
619.07 |
600.12 |
18.95 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
597.36 |
588.41 |
8.95 |
|||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
588.41 |
588.41 |
0.00 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|||||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
|
20820 |
临时救助 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
134.10 |
0.00 |
134.10 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
132.50 |
0.00 |
132.50 |
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
132.50 |
0.00 |
132.50 |
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
44.46 |
0.00 |
44.46 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.66 |
0.00 |
40.66 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.66 |
0.00 |
40.66 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.74 |
47.74 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.23 |
27.23 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：福州市仓山区人民政府临江街道办事处（汇总） |
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
580.98 |
302 |
商品和服务支出 |
657.79 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
182.69 |
30201 |
办公费 |
1.58 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
28.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.10 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
104.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
31.67 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
1.10 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
87.67 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.43 |
30206 |
电费 |
7.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
21.13 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
2.97 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
40.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
79.26 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
172.59 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
132.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
11.11 |
30226 |
劳务费 |
513.07 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.30 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
2.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
26.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.87 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
753.58 |
公用经费合计 |
658.89 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门：福州市仓山区人民政府临江街道办事处（汇总） 单位：万元 |
||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
2.25 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.25 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.25 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：福州市仓山区人民政府临江 街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
420.11 |
420.11 |
126.61 |
293.5 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
420.11 |
420.11 |
126.61 |
293.5 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
420.11 |
420.11 |
126.61 |
293.5 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
259.11 |
259.11 |
126.61 |
132.5 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
161.00 |
161.00 |
0.00 |
161.000 |
0.00 |
|||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门：福州市仓山区人民政府临江街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
||||
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度本部门收入总计2,065.70万元，支出总计2,065.70万元，与上年决算数相比，各增加473.42万元，增长29.73%。主要是用于疫情支出。
（二）收入决算情况说明
2022年度收入2,065.70万元，比上年决算数增加473.42万元，增长29.73％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,644.53万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入420.11万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入1.06万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2022年度支出2,065.70万元，比上年决算数增加473.42万元，增长29.73％，具体情况如下：
1.基本支出1,539.07万元。其中，人员支出764.11万元，公用支出774.96万元。
2.项目支出526.62万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,065.70万元，支出总计2,065.70万元，与上年决算数相比，各增加473.42万元，增长29.73%，主要是增加了疫情的支出。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出1,644.53万元，比上年决算数增加102.1万元，增长6.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
2010108 代表工作0.19万元，较上年决算数减少4.41万元，下降95.87%。主要原因是没有人大活动减少。
2010301 行政运行635.3万元，较上年决算数增加122.6，增长23.91%。主要原因是运转经费增加。
2010308 信访事务17万元，较上年决算数增加17，增长100%。主要原因是信访事务增加。
2010650 事业运行57.01万元，较上年决算数增加4.55，增长8.67%。主要原因是人员支出增加。
2013202 一般行政管理事务14.15 万元，较上年决算数增加 7.91，增长124.57%。主要原因是运转经费增加。
2013602 一般行政管理事务8.5 万元，较上年决算数增加 2.15，增长 33.86%。主要原因是运转经费增加。
2040899 其他强制隔离戒毒支出2.3 万元，较上年决算数增加1.6万元，增长228.57%。主要原因是差旅费增加。
2050201 学期教育 6.84 万元，较上年决算数减少0.65万元，下降10.5%。主要原因是科目变更。
2050299 其他普通教育支出46.15万元，较上年决算数增加 27.75 万元，增长 150.82%。主要原因是科目变更。
2070109 群众文化 2.5万元，较上年决算数减少0.52 万元，下降 17.22%。主要原因是文化站运转经费减少。
2070199 其他文化支出 8.66 万元，较上年决算数增加 8.26 万元，增长 2065%。主要原因是其他文化支出增加。
2080208 基层政权和社区建设 588.41 万元，较上年决算数增加 39.88万元，增长 7.27%。主要原因是社区运转经费增加。
208099 其他民政管理事务支出 8.95 万元，较上年决算数增加 8.95万元，增长 100%。主要原因是其他民政管理事务支出。
2080801 死亡抚恤 0.6 万元，较上年决算数减少 0.95万元，下降 61.29%。主要原因是人员减少。
2081099 其他社会福利支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是退休人员奖金增加。
2082001 临时救助支出 11.11 万元，较上年决算数增加10.2 万元，增长 1120.88%。主要原因是困难救助支出。
2100410 突发公共卫生事件应急处理 132.25 万元，较上年决算数增加132.25万元，增长 52900%。主要原因是防疫经费减少。
2109999 其他卫生健康支出 0.8万元，较上年决算
数增加0.74万元，增长 48.05%。主要原因是科目调整。
2120199其他城乡社区管理事务支出 3.8万元，较上年决算数增加3.8 万元，增长 100%。主要原因是社区管理经费增加。
2120501 城乡社区环境卫生 40.66 万元，较上年决算
数减少265.95 万元，下降 86.74%。主要原因是垃圾分类支减少。
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.56 万
元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降.85.530%。主要原因是党务经费支出减少。
2210201 住房公积金 27.23 万元，较上年决算数增加1.53万元，下降 5.95%。主要原因是人员调动。
2210202 提租补贴 7.24 万元，较上年决算数减少
万元，增长 7.2%。主要原因是提租补贴增加。
2210203 购房补贴 13.27 万元，较上年决算数减少2.43万元，增长15.48%。主要原因是人员增加。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
2022年度政府性基金支出420.11万元，比上年决算数
增加 370.351 万元，增加 744.27%，具体情况如下(按项级科目统计)：
2022 年度政府性基金支出 420.11 万元，比上年决算数增加 370.351万元，增加 744.27%。具体情况如下(按 项级科目分类统计)：
2120801国有土地使用权出让收入安排的支出420.11万元，比上年决算数增加 420.11万元，增长100%。主要原因是四定垃圾分类支出增加。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算支出1.06万元，比上年决算数增加1.06万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出1.06万元，较上年决算数增加1.06万元，增长100%。主要原因是退休人员社会化管理补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,412.46万元，其中：
（一）人员经费753.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费658.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.25万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.3万元，增长136.84%。主要原因：一是车辆年限太长，需要维修；二是2021年没有经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出2.25万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.3万元，增长136.84%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加.0.00万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出2.25万元，较上年增加1.3万元，增长136.84%。主要是一是车辆年限太长，需要维修；二是2021年没有经费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022 年度17个项目实施单位自评，分别是公用经费、“四定管理员”经费、办公费、食堂采购、社区工作经费、22年临时救助资金、机关人员经费、综治工作专项经费、社会福利项目补助资金、社区工作服务站专职工作人员报酬经费、垃圾处理费回拨款、生活垃圾分类经费市级补助经费、五城区大面积分类屋和宣传室新增补助经费、“四定”分类屋部分建设经费、预备费等项目，涉及财政拨款资金共计320.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件5）
对17个项目实施单位评价，分别是公用经费、“四定管理员”经费、办公费、食堂采购、社区工作经费、22年临时救助资金、机关人员经费、综治工作专项经费、社会福利项目补助资金、社区工作服务站专职工作人员报酬经费、垃圾处理费回拨款、生活垃圾分类经费市级补助经费、五城区大面积分类屋和宣传室新增补助经费、“四定”分类屋部分建设经费、预备费等项目，涉及财政拨款资金共计320.4万元，评价结果等次为“优”项目分别是17个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件5）
注：该年度本部门无部门评价项目。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出774.96万元，比上年决算数增长190.79%，主要原因是:人员经费增加。
（二）政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
注：本部门2022年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务外出用车和城管执法用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。单位价值100万元其用车以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1. 项目支出绩效自评表见网页附件1
2. 项目支出绩效评价报告见网页附件2
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