目录 

　　一、 部门主要职责 

　　二、 部门决算单位基本情况 

　　三、 部门主要工作总结 

　　四、 2017年决算收支总体情况 

　　五、 一般公共预算拨款支出决算情况 

　　六、 政府性基金支出决算情况 

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　八、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

　　九、 其他重要事项说明 

　　十、 名词解释 

　　十一、附表 

    按照《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预〔2018〕4号)的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

　　一、 部门主要职责 

   仓山镇人民政府部门主要职责：

　　一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。　四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六、 加强镇级财政的监督和管理。七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　仓山镇人民政府包括1个行政处室及5个下属事业机构，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2017年，仓山镇人民政府主要任务是：1服务优化提升，增强经济发展推动力；2、民生事业发展，提升公共服务辐射力；3、创新社会治理，增强社会稳定保障力；4、城乡建设管理，提升城市综合承载力；5、加强自身建设，提升履职担当能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）多样化招商引资渠道，大力推进招商载体建设。 

　　（二）扎实推进文化惠民工程，统筹推进教育养老卫生事业。 

　　（三）全力推进信访问题化解、稳控工作，多举措夯实安全生产责任。 

　　（四）征地拆迁加速推进，市容管理力度不断加强。 

　　（五）提振干事创业精气神，坚持保持廉洁本色。 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年仓山镇部门年初结转和结余0万元，本年收入3656.06万元，本年支出3656.06万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。 

　 （一）2017本年收入3656.06万元，比2016年决算数减少  290.92万元，下降7.96％，具体情况如下： 

　　1. 财政拨款收入3656.06万元，其中政府性基金53.75万元。 

　　2. 事业收入0 万元。 

　　3. 经营收入0 万元。 

　　4. 上级补助收入 0 万元。 

　　5. 附属单位上缴收入0 万元。 

　　6. 其他收入 0 万元。 

　 （二）2017本年支出3656.06万元，比2016年决算数减少  290.92万元，下降7.96％，具体情况如下： 

　　基本支出3656.06万元。其中，人员支出1874.21万元，公用支出1781.85万元。 

　　五、公共财政拨款支出决算情况 

　　2017年公共财政拨款支出3656.06万元，比2016年决算数减少290.92万元，下降7.96 %，具体情况如下： 

　 （一）2010104人大会议支出0.07万元，较2016年决算数减少13.44万元，下降99.56%，主要原因是2017年人大会议在2016年底举行，相关费用纳入2016年决算。 

　 （二）2010199其他人大事务支出0.21万元，较2016年决算数减少3.33万元，下降94.07%，主要原因是2017年人大会议在2016年底举行，相关费用纳入2016年决算。 

　 （三）2010301行政运行支出358.21万元，较2016年决算数减少199.77万元，下降35.8 %，主要原因是节约行政运行工作经费开支。 

　 （四）2010307法制建设支出47.56万元，较2016年决算数减少21.21万元，下降30.84%，主要原因是节约法制建设工作经费开支。 

　 （五）2010308信访事务支出396.55万元，较2016年决算数增加298.19万元，增长3.03倍，主要原因是信访事务工作内容增多，工作量加大。 

　 （六）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出356.77万元，较2016年决算数减少181.92万元，下降33.77%，主要原因是节约政府日常工作开支。 

　 （七）2010599其他统计信息事务支出24.25万元，较2016年决算数增加17.12万元，增长2.4倍，主要原因是统计信息事务工作任务加重，工作量加大，人员增多。 

　 （八）2010699其他财政事务支出11.01万元，较2016年决算数增加5.31万元，增长93.16%，主要原因是财政工作任务加重，工作量增加。 

　 （九）2010799其他税收事务支出9.53万元，较2016年决算数减少6.45万元，下降40.36%，主要原因是节约税收事务工作经费开支。 

　 （十）2011199其他纪检监察事务支出4.07万元，较2016年决算数减少2.8万元，下降40.76 %，主要原因是纪检监察工作合理性上下浮动。 

　 （十一）2012999其他群众团体事务支出10.10万元，较2016年决算数增加4.93万元，增长95.35%，主要原因是工会、团委、妇联、关工委等工作合理性上下浮动。 

　  (十二)2013499其他统战事务支出2.23万元，为今年新增科目。 

　 （十三）2030606预备役部队支出7.11万元，较2016年决算数增加0.03万元，增长0.42 %，与上年支出数基本持平。 

　 （十四）2030607民兵支出30.05万元，较2016年决算数增加8.39万元，增长38.73%，主要原因是民兵工作量加大。 

　 （十五）2040204治安管理20.8万元，为今年新增科目。 

　 （十六）2040604基层司法业务支出3.39万元，较2016年决算数减少0.39万元，下降10.32%，与上年支出数基本持平。 

　 （十七）2070109群众文化支出59.87万元，较2016年决算数增加49.72万元，增长4.9倍，主要原因是文化站人员增加，人员经费增多。 

　 （十八）2070499其他新闻出版广播影视支出16.77万元，较2016年决算数减少5.21万元，下降23.7%，主要原因是广播站人员经费下降。 

　 （十九）2079999其他文化体育与传媒支出59.41万元，较2016年决算数增加4.66万元，增长8.51%，主要原因是文化工作开支合理性上下浮动。 

　  (二十)2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出11.47万元，为今年新增科目。 

　 （二十一）2080208基层政权和社区建设支出197.76万元，较2016年决算数减少3.8万元，增长1.89%，与上年支出数基本持平。 

　 （二十二）2080299其他民政管理事务支出25.94万元，较2015年决算数增加22.69万元，增长6.98倍，主要原因是民政事务工作任务加重，工作量加大。 

　 （二十三）2080599其他行政事业单位离退休支出46.32万元，为今年新增科目。 

　 （二十四）2100716计划生育机构支出61.82万元，较2016年决算数增加30.05万元，增长94.59 %，主要原因是其他计划生育事务支出与计划生育机构支出合并。 

　 （二十五）2101099其他食品和药品监督管理事务支出2.10万元，为今年新增科目。 

　 （二十六）2110302水体3.47万元，为今年新增科目。 

　 （二十七）2120104城管执法支出150.02万元，较2016年决算数增加26.24万元，增长21.20%，主要原因是城管工作支出合理性上下浮动。 

　 （二十八）2120501城乡社区环境卫生支出227.69万元，较2016年决算数减少253.65万元，下降52.70%，主要原因是节约城乡社区环境卫生支出。 

　  (二十九)2120803城市建设支出53.75万元，为今年新增科目。 

　 （三十）2129999其他城乡社区支出18.83万元，为今年新增科目。 

　 （三十一）2130104事业运行支出120.11万元，较2016年决算数减少29.06万元，下降19.48 %，主要原因是事业人员经费减少。 

　 （三十二）2130108病虫害控制0.72万元，为今年新增科目。 

　 （三十三）2130199其他农业支出10.68万元，为今年新增科目。 

　 （三十四）2130234林业防灾减灾10.2万元，较2016年决算数增加0.42万元，增长4.29 %，与上年支出数基本持平。 

　 （三十五）2130314防汛9.68万元，为今年新增科目。 

　 （三十六）2130599其他扶贫支出42.5万元，较2016年决算数增加12.5万元，增长41.67%，主要原因是根据上级文件要求加大扶贫支出。 

　 （三十七）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出141.39万元，较2016年决算数减少250.96万元，下降63.96%，主要原因是减少对村级的补助。 

　 （三十八）2150602一般行政管理事务2.79万元，为今年新增科目。 

　 （三十九）2150699其他安全生产监管支出39.88万元，较2016年决算数增加16.82万元，增加72.94 %，主要原因是安监工作任务增多，工作量加大。 

　 （四十）2150899其他支持中小企业发展和管理支出200.00万元，较2016年决算数减少10万元，下降9.09%，与上年支出数基本持平。 

　 （四十一）2210201住房公积金支出79.75万元，较2016年决算数增加15.16万元，增长23.47 %，主要原因是人员增资基数上调。 

　 （四十二）2210202提租补贴支出23.2万元，较2016年决算数增加0.95万元，增长4.27 %，与上年支出数基本持平。 

　 （四十三）2210203购房补贴支出35.25万元，较2016年决算数减少34.6万元，下降49.53%，主要原因是人员调动后减少。 

　 （四十四）2299901其他支出705.42万元，较2016年决算数增加488.53万元，增长2.25倍，主要原因是其他不可预见支出增加。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2017年政府性基金支出53.75万元，比2016年决算数减少53.75万元，增加 100% 。 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出3656.06万元，其中 

　　（一）人员经费1874.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　(二)公用经费1781.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年“三公”经费公共财政拨款支出10.71万元，同比下降54.85 %。具体情况如下： 

  （一）因公出国（境）费0.98万元，主要用于赴台参加陈靖姑民俗文化交流会。2017年参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降43.35 %。 

  （二）公务用车购置及运行费9.73万元。其中：公务用车运行费9.73万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车运行费下降55.57%，主要是公车改革后公务用车保有量减少。 

  （三）公务接待费0万元。 

    九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　2017年机关运行经费支出1781.84万元，比2016年下降29.36% ，主要是节约机关工作开支。 

　　（二）政府采购情况 

　　本部门2017年度政府采购支出总额29.73万元，其中：政府采购货物支出29.73万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况表 

　　截至2017年底，仓山镇共有一般公务用车3辆。 

　　(四)项目绩效自评报告 

　　按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。   

     十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、附表：  

　　1.2017年度收支决算总表 

　　2.2017年度收入决算总表 

　　3.2017年度支出决算总表 

　　4.2017年度 财政拨款收入支出决算总表 

　　5.2017年度一般公共预算支出决算表 

　　6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　8.2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表 

　　9.2017年度部门决算相关信息统计表 

　　10. 2017年度政府采购情况表