按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　盖山镇人民政府的主要职责是：

　　我镇在区委、区政府的正确领导下，围绕“十三五”发展目标以及加快福州新区开放开发的发展定位，加快转变经济发展方式，厉行节约，切实保障和改善民生，加强科学管理，深化财税体制改革，全力服务我镇经济发展与社会进步。

　　二、部门预算单位基本情况

　　盖山镇人民政府包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，盖山镇人民政府的主要任务是：全面贯彻落实党的精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，围绕实施创新驱动发展战略，推动产业转型升级和结构优化；围绕城乡统筹，推进保障和改善民生；围绕全面深化预算管理制度改革，推进专项资金清理整合，完成各项财政任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）2016年，我镇加大财政政策实施力度，着力推动经济转型发展和提质增效；加大财政资金统筹力度，盘活财政存量资金；提高资金使用效益，优化财政支出结构。

　　（二）从严格执行“八项规定”，从严控制“三公”经费等一般性支出。继续做好贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律专项治理检查以及会计信息质量检查工作。

　　（三）保障重点领域支出需求。进一步推进预决算公开，提高预算管理的透明度，有力推进我镇各项事业全面发展。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年盖山镇人民政府年初结转和结余0万元，本年收入8431.63万元，本年支出8431.63万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　（一）2016本年收入8431.63万元，比2015年决算数增加2984.87万元，增长54.80％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入8431.63万元，其中政府性基金0万元。

　　2. 事业收入0万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入 0万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入0万元。

　　（二）2016本年支出8431.63万元，比2015年决算数增加  2984.87万元，增长54.80％，具体情况如下：

　　1. 基本支出8431.63万元。其中，人员支出2568.2万元，公用支出  5863.43万元

　　2. 项目支出0万元。

    3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出8431.63万元，比2015年决算数增加2984.87万元，增长54.80％，具体情况如下

　　（一）一般公共服务支出2102.47 万元，较2015年决算数增加408.38万元，增长24.11 %。主要原因是2016年将综治中的信访支出及文化中的宣传支出分别调整至信访事务支出及宣传事务支出。

　　（二）国防支出53.61万元，较2015年决算数增加25.73万元，增长92.29 %。主要原因是增加双拥和民兵训练经费。

　　（三）公共安全支出413.33万元，较2015年决算数减少228.52万元，下降35.6%。主要原因是调整综治信访支出至信访事务。

　　（四）文化体育与传媒支出90.3 万元，较2015年决算数减少41.66万元，下降31.57%。主要原因是调整文化中的宣传支出至宣传事务支出。

　　（五）社会保障和就业支出225.22万元，较2015年决算数增加43.21万元，增长23.74%。主要原因是社区工作站人员经费支出增加。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出243.26 万元，较2015年决算数增加147.17万元，增长153.16%。主要原因是2016年产生各村登革热防控经费支出。

　　（七）节能环保支出30万元，较2015年决算数增加30万元。主要原因是环保经费单列。

　　（八）城乡社区支出1377.7万元，较2015年决算数增加288.24万元，增长26.46%。主要原因是保安公司经费支出增加。

　　（九）农林水支出1381.84万元，较2015年决算数增加902.54 万元，增长188.30%。主要原因是猪栏搬迁经费及2015年村干工资合并至2016年发放。

　　（十）资源勘探信息等支出418.08 万元，较2015年决算数减少71.66万元，下降14.63%。主要原因是上年企业改制。

　　（十一）国土海洋气象支出13.5万元，较2015年决算数增加13.5万元。主要原因是增加了地质灾害防治经费支出。

　　（十二）住房保障支出191.28万元，较2015年决算数增加88.98 万元，增长86.98 %。主要原因是本年度区下达了镇政府及卫生院的人员购房补贴。

　　（十三）其他支出1848.33万元，较2015年决算数增加1446.91万元，增长360.45%。主要原因是帝封江项目征地款的支出及齐安安发溜冰场由列支。

　　（十四）交通运输支出0万余，较2015年决算书减少2万元。主要原因是经费并入城乡社区事务核算

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出为0万元，支出数与上年数持平。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出31.23万元，同比下降59.72  %。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出持平。

    （二）公务用车购置及运行费31.23万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费31.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2015年相比，公务用车运行费下降59.72 %，主要是:执行八项规定实施公车改革因素。

　　（三）公务接待费0万元。累计接待 0批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出持平。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出3754.18万元，比2015年增长26.20%，主要是:人员经费工资增长。

　　九、项目绩效自评报告

　　按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

　　十、政府采购情况

　　2016年度盖山镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件： 1.收支决算总表

　　       2.收入决算表

　　       3.支出决算表

　　       4. 财政拨款收入支出决算总表

　　       5.公共财政拨款支出决算表

　　       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　       9.部门决算相关信息统计表

　　       10. 政府采购情况表