2018年度仓山区妇幼保健院部门预算说明

来源:    仓山区       发布时间: 2018-02-22 03:46     浏览量:{{pvCount}}     【字号:

 

2018年度仓山区妇幼保健院部门预算说明

 

2018年部门预算经仓山区十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

仓山区妇幼保健院部门的主要职责是:为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇幼保健、婚前医学保健;辖区乡镇卫生院、社区卫生服务中心妇女保健和儿童保健业务培训和指导;辖区助产机构妇女保健和儿童保健业务培训和指导;辖区托幼园所卫生保健业务培训和指导。免费计划生育技术咨询、指导、随访;免费发放避孕药具以及药具不良反应的诊治;免费开展上取环术、人流术、输卵管结扎术、置取皮埋术及计划生育并发症诊治;免费孕前优生健康检查。

二、 部门预算单位构成

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

仓山区妇幼

保健院

财政全额

核拨

46

34

三、 部门主要工作任务

2018年仓山区妇幼保健院主要任务是:认真实施《母婴保健法》、《中华人民共和国母婴保健法实施方法》、《计划生育技术服务条例》,围绕《两纲》目标任务,加强妇幼计生工作管理,全面落实各项妇幼计生任务,进一步提高了出生人口素质,降低了孕产妇、婴儿死亡率,促进了我区妇幼计生事业健康持续发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)认真宣传贯彻《母婴保健法》和《中华人民共和国母婴保健法实施办法》,进一步提高社会、家庭对母婴保健法的认识,提升群众自我保健意识。

(二)做好孕产妇系统管理工作,努力提高妇女保健水平。按照《福建省孕产妇系统保健管理规范》要求,从早发现、早建卡、早管理入手,提高孕产妇管理覆盖面。

(三)重视儿童保健工作,不断提高儿童保健水平。认真做好7岁以下儿童保健工作和3岁以下儿童系统管理工作。

    (四)根据《福建省托儿所幼儿园卫生保健管理办法》及《福建省实施〈托儿所、幼儿园卫生保健管理办法〉细则》,积极做好我区托幼机构卫生保健工作。一是开展新生入托体检;二是开展幼教人员体检;三是开展在园儿童的口腔保健和眼保健;四是做好托幼园所卫生保健业务培训和指导。

(五)认真执行《福建省婚前保健工作规范(试行)》,积极开展婚前医学保健工作。

(六)开展免费孕前优生健康检查。指导建立和完善免费孕前优生健康检查项目咨询档案、规范检查工作的每个流程,开展健康教育、病史询问、体格检查等服务,对高风险人群进行营养指导、饮食分析、体质监测、环境调查等孕前指导。

(七)认真落实免费计划生育手术服务。免费计划生育技术咨询、指导、随访;免费发放避孕药具以及药具不良反应的诊治;免费开展上取环术、人流术、输卵管结扎术、置取皮埋术及计划生育并发症诊治。

(八)继续开展地中海贫血防控试点项目技术服务工作。

(九)做好辖区乡镇卫生院、社区卫生服务中心妇女保健和儿童保健业务培训和指导;做好辖区助产机构妇女保健和儿童保健业务培训和指导。

(十)认真开展我区城乡已婚低保妇女常见妇女病免费检查。

(十一)认真做好《出生医学证明》的发放、领取和登记等工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,单位收入预算为652.87万元,比上年增加387.54万元,主要原因是原区妇幼保健所和原区计划生育服务站机构整合,人员编制增加,人员经费和项目经费增加。其中:一般公共预算拨款652.37万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算652.87万元,比上年增加387.54万元,其中:人员支出359.61万元,对个人和家庭补助支出33.86万元,公用支出58.90万元,项目支出200.50万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出652.87万元,比上年增加387.54万元,主要原因是原区妇幼保健所和原区计划生育服务站机构整合,人员编制增加,人员经费和项目经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)妇幼保健机构483.15万元。主要用于单位人员工资性支出、社会保障性支出、水电物业、业务车辆、办公用品、妇儿保健、婚前体检的医疗专用材料等。

(二)计划生育事务58万元。主要用于开展免费孕前优生检查、免费技术服务工作。

(三)其他计划生育事务支出50万元。主要用于单位提升工程建设、专用耗材、水电物业、外聘人员工资等费用支出。

(四)住房公积金30.92万元。主要用于发放在编人员住房公积金。

(五)提租补贴9.27万元。主要用于发放单位退休人员、在编人员提租补贴。

(六)购房补贴21.53万元。主要用于发放在编人员购房补贴。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出452.37万元,其中:

(一)人员经费393.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费58.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年部门机关运行经费安排0.00万元。本单位系财政全额核拨事业单位,非行政单位,非参照公务员法管理的事业单位,故无此项经费安排。

(二)政府采购情况

2018本单位政府采购预算总额44.43万元,其中:政府购买服务项目采购预算额44.43万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,本单位共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018本单位共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金200.50万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表 12018年度收支预算总表

    22018年度收入预算总表

    32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

    62018年度政府性基金拨款支出预算表

    72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

102018年度部门专项资金管理清单目录

112018年度部门业务费绩效目标表

122018年度专项资金绩效目标表

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