2016年度仓山区委统战部部门决算说明

来源:    仓山区委统战部       发布时间: 2017-08-24     浏览量:{{pvCount}}     【字号:

  按照《福州市仓山区财政局关于批复仓山区统战部2016年度部门决算的通知》(仓财决〔2017〕58 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责  

  (一)组织贯彻执行党委关于统一战线的方针、政策;   

  (二)负责联系各民主党派和无党派代表人士 

  (三)联系宗教界的代表人士; 联系港、澳及海外榕籍社团和代表人士,开展海外统战工作;  

  (四) 负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好党外代表人士使用推荐工作;   

  (五)开展非公有制经济领域的统战工作 

  (六)开展新的社会阶层统战工作;  

  (七)完成中共福州市委统战部和区委交办的其他任务。  

  二、部门决算单位基本情况  

  统战部包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:  

  

单位名称  

经费性质  

人员编制数  

在职人数  

仓山区委统战部  

财政全额拨款  

 

5 

仓山区海联会  

财政全额拨款  

 

 

 

  三、部门主要工作总结  

  2016年,统战部门主要任务是:开展区统一战线工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:  

  (一)组织统一战线工作成员开展座谈会,反映他们的建议和意见,发挥民主党派、无党派人士、非公经济人士、宗教界人士参政议政和民主监督作用的工作。  

  (二)发现、培养、使用党外代表人士,加强党外代表人士队伍建设。  

  (三)联系港澳台代表人士、党外人士、非公积极人士、宗教界人士等。  

  四、2016年决算收支总体情况  

  2016年统战部年初结转和结余0万元,本年收入212.29万元,本年支出212.29万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。  

  (一)2016本年收入212.29万元,比2015年决算数增加 23.37万元,增长12.37%,具体情况如下:  

  1. 财政拨款收入212.29万元,其中政府性基金0万元。  

  2. 事业收入0万元。  

  3. 经营收入0万元。  

  4. 上级补助收入0万元。  

  5. 附属单位上缴收入0万元。  

  6. 其他收入0万元。  

  (二)2016本年支出212.29万元,比2015年决算数增加  23.37万元,增长12.37%,具体情况如下:  

  1. 基本支出149.05万元。其中,人员支出126.55万元,公用支出22.50万元。  

  2. 项目支出63.23万元。  

  3. 上缴上级支出0万元。  

  4. 经营支出0万元。  

  5. 对附属单位补助支出0万元。  

  五、公共财政拨款支出决算情况  

  2016年公共财政拨款支出212.29万元,比2015年决算数增加23.37万元,增长12.37 %,具体情况如下(按项级科目统计):  

  (一)2013401行政运行117.57 万元,较2015年决算数增加27.23万元,增长30%。主要原因主要原因是人员变动及工资改革等造成经费有所增加。。  

  (二)2013499其他统战事务支出0万元、2079999其他文化体育与传媒支出0万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0万元,较2015年决算数减少2.64万元,下降100%。主要原因是2016年无此类事项支出。  

  (三)2210201  住房公积金8.52万元,较2015年决算数增加1.89万元,增长28.5%;2210202  提租补贴3.24万元较2015年决算数增加0.64万元,增长24.6%;2210203  购房补贴3.49万元,较2015年决算数增加1.77万元,增长102.9%。主要原因是工资变动,公积金、购房补贴基数调整,相关费用支出增加。  

  六、政府性基金支出决算情况  

  2016年政府性基金支出0万元,与2015年决算数持平。  

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况  

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.01万元,同比下降46.97 %。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费0万元。与2015年持平。  

  (二)公务用车购置及运行费2.01万元。其中:公务用车运行费2.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1辆。与2015年相比,公务用车购置费持平,运行费下降45.08 %,主要是: 厉行勤俭节约、压缩三公经费。  

  (三)公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:2016未收到接待任务。  

  八、机关运行经费支出情况   

  2016年机关运行经费支出22.5万元,比2015年增长250%,主要原因2015年编外工工资列入人员支出-其他工资福利支出,未列入公用支出-劳务费中,而2016年报账进行调整,将该部分金额列入公用支出-劳务费中。  

  九、项目绩效自评报告  

  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。  

  十、政府采购支出情况 

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  十一、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)三公经费:纳入级财政预决算管理的三公经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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